平成28年度　当初予算

市の平成28年度当初予算についての情報をお知らせします。

予算書や予算の概要をPDFファイルで閲覧することも可能です。

平成28年度　当初予算

平成28年度の一般会計当初予算は、平成27年度当初予算に比べ6億1千万円、率にして1.0%減額の616億6千万円となりました。
これは、主な歳入では市税、地方消費税交付金の増額が見込まれる中、子育て、福祉分野を中心とした扶助費が前年度並みの水準で推移していることに加え、津波対策事業基金やしっぺいこども福祉基金への積立金及び特別会計への繰出金等が増加しているものの、衛生プラント施設整備、消防救急無線のデジタル化、豊岡中央交流センターの施設整備等、普通建設事業費が減額したことが要因となっています。
また、特別会計は、全体で401億9,798万7千円となり、平成27年度に比べ、9億9,565万4千円、2.5%の増額となりました。
この主な要因は、国民健康保険事業特別会計の療養給付費や保険財政共同安定化事業拠出金等の増加、後期高齢者医療事業特別会計の保険料納付金等の増加、介護保険事業特別会計の介護サービス給付費等の増加及び公共下水道事業特別会計の県負担金の増加などにより、それぞれの予算規模が増額となることなどです。
企業会計は、232億1,071万8千円で、7億4,067万円、3.3%の増額となりました。
なお、一般会計と特別会計10会計、企業会計2会計を加えた総予算額は、1,250億6,870万5千円で、平成27年度に比べ、11億2,632万4千円、0.9%の増額となりました。

平成28年度は、「市民の幸せと希望、子どもたちの将来のために力強く挑戦する磐田」という思い・理念のもと、目指す市政の目標を「総合力ナンバーワンを目指したまちづくり」、「安定した行財政基盤の確立」、「将来を見据えた成長・発展の基盤づくり」と設定し、予算編成に取り組みました。
収支見通しは、予算編成前の段階で、市税収入は、法人市民税が税率改正の影響により減額、固定資産税が家屋の新増築の増に伴う増額、軽自動車税も税率改正の影響による増額が見込まれ、市税全体では対前年比で微増、歳出は公共施設の経年劣化等により、修繕料・工事費等が平成27年度並みの水準での推移が見込まれること及び扶助費の増加等により、多額の一般財源不足が生じるものと見込みました。
これらのことから、当初予算は、本市の財政状況や国の合併特例による財政支援の段階的な減額等、将来の見通しを踏まえ、あれもこれもではなく、優先順位付けを行う中で、次に示す重点目標及び優先施策に基づき編成しました。

1.重点目標

1. 将来を担う子どもたちのために
2. 市民の自立と住みよい地域をつくるために
3. 強い経済基盤をつくるために

2.優先施策

1. 子育て支援
   （（仮称）子ども図書館の基本構想、児童発達支援・就労支援一体型施設の整備　など）
2. 教育振興
   （ながふじ学府一体校の基本構想、磐田北幼稚園の再築、磐田北小プールの改築　など）
3. 地域力の向上
   （（仮称）豊浜交流センターの建設、空き家リフォーム補助金の創設　など）
4. 地域福祉・支え合いの推進
   （24時間対応訪問介護・看護事業所の開設支援、生活困窮者の就労準備支援 など）
5. 防災・減災対策
   （緊急輸送路沿道の建築物耐震化の支援、同報無線のデジタル化　など）
6. 産業の育成・支援
   （次世代型農水産業を推進する補助金の創設、市内企業の海外交流支援　など）
7. 都市基盤の整備
   （道路照明灯・豊田町駅南北自由通路照明設備のLED化、JR新駅・スマートICの設置推進　など）

平成28年度　当初予算概要

当初予算説明資料

• 当初予算説明資料・参考資料 （PDF 7.3MB）
• 各会計事務事業概要 （PDF 432.3KB）

平成28年度　一般会計予算書（附 予算に関する説明書）

予算書

• 予算書 （PDF 23.3KB）

予算説明書

• 事項別明細書総括 （PDF 10.6KB）
• 歳入事項別明細書 （PDF 89.9KB）
• 歳出事項別明細書（1款～2款） （PDF 151.2KB）
• 歳出事項別明細書（3款～4款） （PDF 125.7KB）
• 歳出事項別明細書（5款～9款） （PDF 136.4KB）
• 歳出事項別明細書（10款～13款） （PDF 162.1KB）
• 給与費明細書 （PDF 98.8KB）
• 債務負担調書 （PDF 14.2KB）
• 地方債調書 （PDF 7.9KB）

平成28年度　特別会計予算書（附 予算に関する説明書）

• 駐車場事業特別会計 （PDF 27.4KB）
• 国民健康保険事業特別会計 （PDF 86.8KB）
• 後期高齢者医療事業特別会計 （PDF 35.8KB）
• 介護保険事業特別会計 （PDF 88.8KB）
• 広瀬財産区特別会計 （PDF 25.4KB）
• 岩室財産区特別会計 （PDF 25.0KB）
• 虫生財産区特別会計 （PDF 25.4KB）
• 万瀬財産区特別会計 （PDF 25.1KB）
• 農業集落排水事業特別会計 （PDF 54.4KB）
• 公共下水道事業特別会計 （PDF 77.5KB）

平成28年度　企業会計予算書

• 水道事業会計 （PDF 206.1KB）
• 病院事業会計 （PDF 251.0KB）

平成28年度　当初予算編成方針

• 予算編成の基本的な考え方 （PDF 59.7KB）

平成28年度　磐田市当初予算記者発表　映像配信

• 平成28年度　磐田市当初予算記者発表（YouTube）（外部リンク）

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• 磐田市公式チャンネル『磐田TV』（YouTube）（外部リンク）

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